Existen varias opciones, para configurar un proveedor o enfermera nueva. 


Antes

Antes de agregar un proveedor o enfermera, el usuario de dicho proveedor tiene que estar creado


Después


Opción #1

  • Ir a la pantalla de "Billing". 
  • Presione el botón de "Setting", localizado en la parte superior de la pantalla.  
  • Seleccione la opción de "Staff & Providers".  


  • Se desplegará la siguiente pantalla:


  • Presione el botón de "New", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará la siguiente pantalla:

     

  • Selecciona el tipo de usuario: "Physician", "Non-Physician" o "Group".
    • Nota: Seleccione "Group" para propósitos de facturación.
  • Seleccione el usuario que desea configurar, en la pantalla de "Staff / Providers". Seleccione la especialidad primaria y secundaria, de tener alguna del proveedor seleccionado. 


  • Registre los diferentes tipos de identificaciones.


  • Si desea copiar las credenciales del proveedor que se está configurando a todas las oficinas, presione el botón de "Copy selected credentials to all offices". 


  • Seleccione las opciones generales, que desea añadirle al proveedor.  


  • Seleccione la opción de "Use Quick PN", para poder utilizar la nota de progreso rápida. 
  • Seleccione la opción de "Accepts assignment", para incluir el campo, al momento de facturar.
  • Seleccione la opción de "Accepts appointment", para poder desplegar el nombre del proveedor como opción, para crearle citas de pacientes.
  • Seleccione la opción de "Accepts new patients in PP, para indicar que acepta citas de pacientes nuevos, a través del portal de pacientes. 
  • Seleccione la opción de "Accepts Referrals", para indicar que proveedor, acepta referidos. 
  • Seleccione la opción de "Has signature on file", para indicar que el proveedor, tiene registrada su firma, en el sistema. 
  • Seleccione la opción de "Print Orders with office info", para que salga la información de la oficina o centro de donde el proveedor está atendiendo, en la nota de progreso y recetas. 
  • Seleccione la opción de "Use Groups Frequent Codes", para que el proveedor pueda utilizar los códigos frecuentes por grupo. 
  • Seleccione la opción de "Use Progress Note Group Settings", para que el proveedor pueda utilizar la configuración de la nota de progreso, por grupo. 
  • Seleccione la opción de "View assigned patients only", para ver solo los pacientes, asignados al proveedor. 
  • Seleccione la evaluación clínica por grupo que desea utilizar, en el encasillado de "Use Groups Clinical Evaluation". 
  • Registre las opciones de facturación. 


  • Registre los credenciales de las oficinas. 


  • Registre ambas direcciones del proveedor.


  • Verifique si tiene la conexión para "e-Prescription".
  • Presione el botón de "Save", para guardar los cambios.


Opción #2

  • Presione el texto de "QuickLinks", localizado en la parte superior de la pantalla. 
  • Seleccione la opción de "Settings". 


  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Presione el botón de "General" y seleccione el botón de "Staff & Providers". 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:


  • Presione el botón de "New", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará la siguiente pantalla:

     

  • Selecciona el tipo de usuario: "Physician", "Non-Physician" o "Group".
    • Nota: Seleccione "Group" para propósitos de facturación.
  • Seleccione el usuario que desea configurar, en la pantalla de "Staff / Providers". Seleccione la especialidad primaria y secundaria, de tener alguna del proveedor seleccionado. 


  • Registre los diferentes tipos de identificaciones.


  • Si desea copiar las credenciales del proveedor que se está configurando a todas las oficinas, presione el botón de "Copy selected credentials to all offices". 


  • Seleccione las opciones generales, que desea añadirle al proveedor.  


  • Seleccione la opción de "Use Quick PN", para poder utilizar la nota de progreso rápida. 
  • Seleccione la opción de "Accepts assignment", para incluir el campo, al momento de facturar.
  • Seleccione la opción de "Accepts appointment", para poder desplegar el nombre del proveedor como opción, para crearle citas de pacientes.
  • Seleccione la opción de "Accepts new patients in PP, para indicar que acepta citas de pacientes nuevos, a través del portal de pacientes. 
  • Seleccione la opción de "Accepts Referrals", para indicar que proveedor, acepta referidos. 
  • Seleccione la opción de "Has signature on file", para indicar que el proveedor, tiene registrada su firma, en el sistema. 
  • Seleccione la opción de "Print Orders with office info", para que salga la información de la oficina o centro de donde el proveedor está atendiendo, en la nota de progreso y recetas. 
  • Seleccione la opción de "Use Groups Frequent Codes", para que el proveedor pueda utilizar los códigos frecuentes por grupo. 
  • Seleccione la opción de "Use Progress Note Group Settings", para que el proveedor pueda utilizar la configuración de la nota de progreso, por grupo. 
  • Seleccione la opción de "View assigned patients only", para ver solo los pacientes, asignados al proveedor. 
  • Seleccione la evaluación clínica por grupo que desea utilizar, en el encasillado de "Use Groups Clinical Evaluation". 
  • Registre las opciones de facturación. 


  • Registre los credenciales de las oficinas. 


  • Registre ambas direcciones del proveedor.


  • Verifique si tiene la conexión para "e-Prescription".
  • Presione el botón de "Save", para guardar los cambios.


Opción #3

  • Presione el texto de "QuickLinks", localizado en la parte superior de la pantalla. 
  • Seleccione la opción de "Staff and Providers". 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:


  • Presione el botón de "New", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará la siguiente pantalla:

     

  • Selecciona el tipo de usuario: "Physician", "Non-Physician" o "Group".
    • Nota: Seleccione "Group" para propósitos de facturación.
  • Seleccione el usuario que desea configurar, en la pantalla de "Staff / Providers". Seleccione la especialidad primaria y secundaria, de tener alguna del proveedor seleccionado. 


  • Registre los diferentes tipos de identificaciones.


  • Si desea copiar las credenciales del proveedor que se está configurando a todas las oficinas, presione el botón de "Copy selected credentials to all offices". 


  • Seleccione las opciones generales, que desea añadirle al proveedor.  


  • Seleccione la opción de "Use Quick PN", para poder utilizar la nota de progreso rápida. 
  • Seleccione la opción de "Accepts assignment", para incluir el campo, al momento de facturar.
  • Seleccione la opción de "Accepts appointment", para poder desplegar el nombre del proveedor como opción, para crearle citas de pacientes.
  • Seleccione la opción de "Accepts new patients in PP, para indicar que acepta citas de pacientes nuevos, a través del portal de pacientes. 
  • Seleccione la opción de "Accepts Referrals", para indicar que proveedor, acepta referidos. 
  • Seleccione la opción de "Has signature on file", para indicar que el proveedor, tiene registrada su firma, en el sistema. 
  • Seleccione la opción de "Print Orders with office info", para que salga la información de la oficina o centro de donde el proveedor está atendiendo, en la nota de progreso y recetas. 
  • Seleccione la opción de "Use Groups Frequent Codes", para que el proveedor pueda utilizar los códigos frecuentes por grupo. 
  • Seleccione la opción de "Use Progress Note Group Settings", para que el proveedor pueda utilizar la configuración de la nota de progreso, por grupo. 
  • Seleccione la opción de "View assigned patients only", para ver solo los pacientes, asignados al proveedor. 
  • Seleccione la evaluación clínica por grupo que desea utilizar, en el encasillado de "Use Groups Clinical Evaluation". 
  • Registre las opciones de facturación. 


  • Registre los credenciales de las oficinas. 


  • Registre ambas direcciones del proveedor.


  • Verifique si tiene la conexión para "e-Prescription".
  • Presione el botón de "Save", para guardar los cambios.


Opción #4

  • Presione el botón de "Settings", en el menú principal. 


  • Se desplegará la siguiente pantalla: 


  • Presione el botón de "General" y seleccione el botón de "Staff & Providers". 


  • Se desplegará la siguiente pantalla:


  • Presione el botón de "New", localizado en la parte superior de la pantalla.


  • Se desplegará la siguiente pantalla:

     

  • Selecciona el tipo de usuario: "Physician", "Non-Physician" o "Group".
    • Nota: Seleccione "Group" para propósitos de facturación.
  • Seleccione el usuario que desea configurar, en la pantalla de "Staff / Providers". Seleccione la especialidad primaria y secundaria, de tener alguna del proveedor seleccionado. 


  • Registre los diferentes tipos de identificaciones.


  • Si desea copiar las credenciales del proveedor que se está configurando a todas las oficinas, presione el botón de "Copy selected credentials to all offices". 


  • Seleccione las opciones generales, que desea añadirle al proveedor.  


  • Seleccione la opción de "Use Quick PN", para poder utilizar la nota de progreso rápida. 
  • Seleccione la opción de "Accepts assignment", para incluir el campo, al momento de facturar.
  • Seleccione la opción de "Accepts appointment", para poder desplegar el nombre del proveedor como opción, para crearle citas de pacientes.
  • Seleccione la opción de "Accepts new patients in PP, para indicar que acepta citas de pacientes nuevos, a través del portal de pacientes. 
  • Seleccione la opción de "Accepts Referrals", para indicar que proveedor, acepta referidos. 
  • Seleccione la opción de "Has signature on file", para indicar que el proveedor, tiene registrada su firma, en el sistema. 
  • Seleccione la opción de "Print Orders with office info", para que salga la información de la oficina o centro de donde el proveedor está atendiendo, en la nota de progreso y recetas. 
  • Seleccione la opción de "Use Groups Frequent Codes", para que el proveedor pueda utilizar los códigos frecuentes por grupo. 
  • Seleccione la opción de "Use Progress Note Group Settings", para que el proveedor pueda utilizar la configuración de la nota de progreso, por grupo. 
  • Seleccione la opción de "View assigned patients only", para ver solo los pacientes, asignados al proveedor. 
  • Seleccione la evaluación clínica por grupo que desea utilizar, en el encasillado de "Use Groups Clinical Evaluation". 
  • Registre las opciones de facturación. 


  • Registre los credenciales de las oficinas. 


  • Registre ambas direcciones del proveedor.


  • Verifique si tiene la conexión para "e-Prescription".
  • Presione el botón de "Save", para guardar los cambios.



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